| Struttura proponente | CIG | Oggetto | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Fiscale | Denominazione | ||||||||
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z1C269C841 | ORDINE 001-2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE FORNITURE HW URGENTI PER LA SAN DELL’ASSESSORATO SANITÀ (CARD MEZZANINE 2 –PORT 8G + DISKDRIVE 450 GB + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE) | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €1.880,00 | €1.880,00 | 09/01/2019 - 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z67266B977 | ORDINE 002-2019 - AMMIN – ACQUISIZIONE MEPA CORSO FORMAZIONE AUDITOR ISO INTRODUZIONE ISO 27001 | 11498640157
-BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. |
11498640157 | BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | €1.400,00 | €1.400,00 | 09/01/2019 - 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2226B35A0 | ORDINE 003-2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE ULTERIORI N. 61 PC DESKTOP + MONITOR LED 21,5" IN ESTENSIONE DEL V DELL'ORDINE 106-2018 | 03918390273
-SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL |
03918390273 | SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL | €28.180,78 | €28.180,78 | 14/01/2019 - 29/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC426B6E09 | ORDINE 004-2019 - SIP-GO-2019 – RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO DIGITALE SSL SINGLE HOST SECURELOGIN.REGIONE.SARDEGNA.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €250,00 | €250,00 | 16/01/2019 - 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z9A2416EA9 | ORDINE 005-2019 - E-HEALTH-2020 - SERVIZIO DI CORREZIONE AUTOMATICA DELLA PROVA D'ESAME PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 | 03211790120
-MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL – UNIPERSONALE |
03211790120 | MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL – UNIPERSONALE | €2.080,00 | €2.080,00 | 14/02/2019 - 24/07/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z3026C3466 | ORDINE 006-2019 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE AL 31.03.2019 DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA MEDIR (RIF. ORDINE 73/2018) CON RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €30.901,72 | €30.901,72 | 21/01/2019 - 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1D26F8930 | ORDINE 009-2019 - AMMIN - RINNOVO CASELLA PEC SOSPESA: TESTPEC4@PEC.SARDEGNAIT.IT PER 3 ANNI | 01879020517
-ARUBA PEC SPA |
01879020517 | ARUBA PEC SPA | €10,50 | €10,50 | 01/02/2019 - 23/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7786270943 | ORDINE 010-2019 - E-HEALTH-2020 - INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TRASFUSIONALE EMONET CON IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO | 01944260221
-GPI SPA |
01944260221 | GPI SPA | €55.630,00 | €20.462,03 | 04/02/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z7F270F7D3 | ORDINE 011-2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €530,65 | €530,65 | 07/02/2019 - 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZC42726291 | ORDINE 014-2019 - AMMIN- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE SOCIETARIA – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 | 03443420231
-GLOBAL POWER S.P.A. |
03443420231 | GLOBAL POWER S.P.A. | €28.000,00 | €23.684,25 | 13/02/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8027369A2 | ORDINE 013-2019 - SIP-GO-2019 - SARD-AUT-02 - RINNOVO ANNUALE CERTIFICATI SSL DIGICERT IN SCADENZA NELL’ANNO 2019 | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €4.832,00 | €4.832,00 | 19/02/2019 - 30/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE2273B803 | ORDINE 015-2019-E-HEALTH-2020- ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VULNERABILITY ASSESSMENT / PENETRATION TEST, CYBER SECURITY, SCANNING | 03524690926
-ABISSI S.R.L. |
03524690926 | ABISSI S.R.L. | €17.800,00 | €17.800,00 | 20/02/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC72761E5A | ORDINE 016-2019 - SIP-GO-2019 - RINNOVO ANNUO DEL DOMINIO ‘BCMEDITERRANEA.MA’ | 02826010163
-REGISTER.IT S.P.A. |
02826010163 | REGISTER.IT S.P.A. | €180,00 | €180,00 | 05/03/2019 - 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z34276B4F1 | ORDINE 017-2019 - CSR-INFRA-2019-2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA- PERIODO MARZO-GIUGNO 2019 | 01745450922
-STEVA S.R.L. |
01745450922 | STEVA S.R.L. | €18.800,00 | €14.939,56 | 05/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7E277A57E | ORDINE 018/2019 – SIWE - ACQUISTO DOMINIO SARDEGNAEWELFARE.IT | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €27,32 | €27,32 | 13/03/2019 - 13/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z1C277B638 | ORDINE 019/2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO DOMINI INTERNET E SERVIZIO DI HOSTING IN SCADENZA NEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €1.209,90 | €1.209,90 | 08/03/2019 - 12/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC4277CFE4 | ORDINE 020/2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €699,35 | €699,35 | 08/03/2019 - 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z112782DD0 | ORDINE 021/2019 - AMMIN - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER CONSULENZE LEGALI IN AMBITO GIUSLAVORISTICO | RRALDI82H63B354V
-STUDIO LEGALE ARRU |
RRALDI82H63B354V | STUDIO LEGALE ARRU | €27.000,00 | €8.955,00 | 11/03/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF92770774 | ORDINE 022/2019 - AMMIN - Acquisizione del denominato “LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI SOCIETARI, ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITA’ attraverso MEPA | 01922510464
-PROMO P.A. Fondazione |
01922510464 | PROMO P.A. Fondazione | €845,75 | €845,75 | 12/03/2019 - 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5F2795D36 | ORDINE 023/2019 - E-HEALTH-2020- FORNITURA DI 450 ETICHETTE ADESIVE, IN FORMATO A6, DA UTILIZZARE AL FINE DELLA IDENTIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI HW ACQUISTATE CON FONDI COMUNITARI PO – FESR SARDEGNA 2014-2020 | 01379140922
-TIPOGRAFIA CELLA & C. S.N.C. |
01379140922 | TIPOGRAFIA CELLA & C. S.N.C. | €360,00 | €360,00 | 14/03/2019 - 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD527990A0 | ORDINE 024/2019 -SIWE- ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO (SISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE SOCIALI) - PROROGA CONTRATTO-ORDINE 30/2017 | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €18.950,00 | €7.469,96 | 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB22783007 | ORDINE 026/2019 -AMMIN -CORSI ITIL BASE PER IL PERSONALE DELLE UNITÀ “ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MONITORAGGIO APPLICATIVO” E UNITÀ “ASSISTENZA FRONT OFFICE DI PRIMO LIVELLO” ATTRAVERSO MEPA | 03189200169
-QRP SRL |
03189200169 | QRP SRL | €7.500,00 | €7.500,00 | 21/03/2019 - 12/08/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDB27B788E | ORDINE 027/2019 - E-HEALTH-2020- ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI N. 6 ACCESSI AI MODULI DEI PERCORSI FORMATIVI DEL CORSO DENOMINATO “DATA-DRIVEN ADMINISTRATION” | 11614881008
-ASSINTER ITALIA |
11614881008 | ASSINTER ITALIA | €5.400,00 | €5.400,00 | 25/03/2019 - 25/03/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4927CD091 | ORDINE 028/2019 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE AL 30.06.2019 DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA MEDIR (RIF. ORDINE 73/2018) CON RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI | 01529210922
-1529210922 -AICOF S.R.L. |
01529210922 | AICOF S.R.L. | €34.137,00 | €34.137,00 | 29/03/2019 - 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z6427CEA79 | ORDINE 029/2019 - SIP-GO-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517
-ARUBA PEC SPA |
01879020517 | ARUBA PEC SPA | €356,00 | €356,00 | 29/03/2019 - 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZAD27D0BE0 | ORDINE 030/2019 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO CONTRATTO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO OFFERTO DA GOOGLE E DENOMINATO: GOOGLE MAPS FOR BUSINESS, USO ESTERNO (PREMIUM PLAN) - RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2019-2020 |
-Web Geo Services |
Web Geo Services | €15.000,00 | €15.000,00 | 02/04/2019 - 14/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z6327D1849 | ORDINE 031/2019 - AMMIN - ACQUISTO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO “BENCHMARKING LAB ED INDICATORI GARTNER” IN ASSOCIAZIONE CON TUTTI I SOCI DI ASSINTERITALIA PER L’ANNO 2019 | 11614881008
-ASSINTER ITALIA |
11614881008 | ASSINTER ITALIA | €2.000,00 | €2.000,00 | 01/04/2019 - 30/05/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7792158433 | ORDINE 032/2019 - E-HEALTH-2020 – SERVIZI DI ASS. SPEC. E MANUT. NELL’ANNO 2019 PER UTILIZZO DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. | 05014030729
-5014030729-CompuGroup Medical Italia S.p.A. |
05014030729 | CompuGroup Medical Italia S.p.A. | €205.431,79 | €159.224,51 | 02/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7792159506 | ORDINE 033/2019 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEL SW DI CARTELLA CLINICA DELLA VIDEOPRESS S.R.L. | 04192141002
-Videopress S.r.l. |
04192141002 | Videopress S.r.l. | €43.776,70 | €31.431,67 | 02/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 77921605D9 | ORDINE 034/2019 - E-HEALTH-2020 – SERVIZI DI ASS. SPEC. E MANUT. NELL’ANNO 2019 PER UTILIZZO DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA MILLENNIUM S.R.L | 05588740489
-MILLENNIUM S.r.l. |
05588740489 | MILLENNIUM S.r.l. | €48.944,23 | €42.245,00 | 04/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB427F95DA | ORDINE 035/2019 - AMMIN - Acquisizione di un libro per l'aggiornamento del personale |
-Amazon EU S.a.r.L. |
Amazon EU S.a.r.L. | €38,26 | €38,26 | 09/04/2019 - 10/04/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1827F99E3 | ORDINE 036/2019 - AMMIN ordine diretto su convenzione quadro CARTA IN RISME 2017 del CAT Sardegna per carta formati A3 e A4 | 00165462090
-0165462090-Icart S.r.l. |
00165462090 | Icart S.r.l. | €771,80 | €771,80 | 09/04/2019 - 15/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z5B27F9A4C | ORDINE 037/2019 - AMMIN ordine diretto su convenzione quadro CANCELLERIA 2017 del CAT Sardegna per cancelleria varia | 08397890586
-ERREBIAN S.p.A. |
08397890586 | ERREBIAN S.p.A. | €675,84 | €675,84 | 09/04/2019 - 14/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4127F9C1D | ORDINE 038/2019 - AMMIN - Acquisizione di n. 5 confezioni di toner Samsung e HP | 06143800727
-INNOBOX SRL |
06143800727 | INNOBOX SRL | €213,51 | €213,51 | 09/04/2019 - 30/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z0127F9E79 | ORDINE 039/2019 - AMMIN - Acquisizione del libro “Fatturazione elettronica” della collana Guide operative IPSOA per l'aggiornamento del personale | 10209790152
-Wolters Kluwer Italia S.r.l. |
10209790152 | Wolters Kluwer Italia S.r.l. | €34,00 | €34,00 | 10/04/2019 - 10/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZD027FD44E | ORDINE 042/2019 - AMMIN Acquisizione del modulo “Rimborsi spese trasferte” dell’applicativo Prisma controller | 01550740383
-IT – Information Technologies S.r.l. |
01550740383 | IT – Information Technologies S.r.l. | €1.650,00 | €1.650,00 | 10/04/2019 - 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB827FA799 | ORDINE 040/2019 - AMMIN - Acquisizione di l’acquisto di portabadge e cordoncini | 03563190754
-AR SOLUZIONI WEB DI MITRI ROBERTO |
03563190754 | AR SOLUZIONI WEB DI MITRI ROBERTO | €157,00 | €157,00 | 10/04/2019 - 30/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF927FA96E | ORDINE 041/2019 - AMMIN Acquisizione di pile e targhette portachiavi | 01543240921
-Cartaria Val.dy |
01543240921 | Cartaria Val.dy | €21,93 | €21,93 | 10/04/2019 - 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0627120BF | ORDINE 043/2019 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA CSF SISTEMI S.R.L. | 01699880603
-CSF SISTEMI S.R.L |
01699880603 | CSF SISTEMI S.R.L | €4.307,15 | €2.302,43 | 17/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZCE27120BA | ORDINE 044/2019 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA E-SHARK S.R.L. | 03954260877
-ESHARK S.R.L. |
03954260877 | E-SHARK S.R.L. | €2.681,46 | €2.232,00 | 17/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0227120A6 | ORDINE 045/2019 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA MEDIWARE S.A.S. | 08154650967
-MEDIWARE S.A.S. |
08154650967 | MEDIWARE S.A.S. | €9.799,03 | €8.151,00 | 17/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z9027120AF | ORDINE 046/2019 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA SOSEPE S.R.L. | 02461320281
-SO.SE.PE. S.R.L. |
02461320281 | SO.SE.PE. S.R.L. | €16.115,78 | €12.922,00 | 17/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 77921616AC | ORDINE 047/2019 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2019 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA MEDIATEC INFORMATICA S.R.L. | 01093710299
-Mediatec Informatica S.r.l. |
01093710299 | Mediatec Informatica S.r.l. | €58.943,85 | €49.712,00 | 18/04/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z6728315D6 | ORDINE 048/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO PER LE AUTO AZIENDALI | 03458950924
-MVM autolavaggio a mano di Marco Lampis |
03458950924 | MVM autolavaggio a mano di Marco Lampis | €418,00 | €418,00 | 29/04/2019 - 11/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z43283626A | ORDINE 049/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E PULIZIA DEI MASTELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA SEDE SOCIALE | 03822540922
-AD.MA. SERVICE SNC |
03822540922 | AD.MA. SERVICE SNC | €525,00 | €455,00 | 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3828385B0 | ORDINE 050/2019 - SIP-GO-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 (MAGGIO 2019) | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €670,50 | €621,50 | 02/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | 78152715A6 | ORDINE 051/2019 - AMMIN - RDO MEPA CONSIP N. 2235997 SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E ACCESSORI PER LA SEDE DI SARDEGNA IT DI CAGLIARI, VIA DEI GIORNALISTI 6, “EDIFICIO E”, PER UNA DURATA DI 9 MESI RINNOVABILE FINO A MASSIMO ULTERIORI 9 MESI | 03525710921
-MULTISERVIZI G.A.L. SOC. COOP |
03525710921 | MULTISERVIZI G.A.L. SOC. COOP | €31.891,86 | €31.891,86 | 09/05/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA3286AD05 | ORDINE 052/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DELLA LICENZA UMB-INSIGHTS-K9 UMBRELLA INSIGHTS AGENTI E SUBSCRIPTION PER N.1 ANNO PER N. 150 CLIENT CON VALIDITÀ FINO AL 10.05.2020 | 07059981006
-ITTELECONSYS SPA |
TELECONSYS SPA | €6.126,00 | €6.126,00 | 15/05/2019 - 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z99286DA5E | ORDINE 053-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 1 DI 9 | 03340710270
-ADPARTNERS SRL |
03340710270 | ADPARTNERS SRL | €216,70 | €216,70 | 17/05/2019 - 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4D286DA79 | ORDINE 054-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 2 DI 9 | 04149570634
-3F&EDIN |
04149570634 | 3F&EDIN | €3.374,75 | €3.374,75 | 17/05/2019 - 15/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z67286DA9E | ORDINE 055-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 3 DI 9 | 01486330309
-DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C |
01486330309 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C | €7.303,10 | €7.303,10 | 17/05/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB0286DAAF | ORDINE 056-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 4 DI 9 | 04654610874
-INFORMATICA.NET Srl |
04654610874 | INFORMATICA.NET Srl | €81,60 | €81,60 | 17/05/2019 - 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA3286DD10 | ORDINE 058/2019 - TURISMO-CLOUD – ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL DIGICERT .SARDEGNATURISMO.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €750,00 | €750,00 | 16/05/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6A286EC18 | ORDINE 059-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 6 DI 9 | 01121580490
-TECHNE |
01121580490 | TECHNE | €908,38 | €908,38 | 17/05/2019 - 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6F286EF67 | ORDINE 060-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 7 DI 9 | 02778750246
-SOLUZIONE UFFICIO SRL |
02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | €1.203,98 | €1.203,98 | 17/05/2019 - 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5D2872B43 | ORDINE 061-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 8 DI 9 | 01501640666
-TSTAT S.R.L. |
01501640666 | TSTAT S.R.L. | €11.047,23 | €6.635,68 | 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE42872C5A | ORDINE 062-2019 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSEORATO SANITÀ 9 DI 9 | 01117510923
-FATICONI SPA |
01117510923 | FATICONI SPA | €316,00 | €316,00 | 21/05/2019 - 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z87287C9A7 | ORDINE 063/2019 - AMMIN MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 A 7 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €11.655,00 | €5.367,40 | 22/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z18287D0FE | ORDINE 064/2019 - AMMIN RINNOVO DELLA CASELLA PEC FATTURAZIONESDI@PEC.SARDEGNAIT.IT | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €10,50 | €10,50 | 20/05/2019 - 16/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA32885590 | ORDINE 065/2019 - ATTIVITÀ' INTERNE- SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA, ASSISTENZA, E SUPPORTO PER LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DI DATA BASE. | 03718890928
-DAUVEA SRL |
03718890928 | DAUVEA SRL | €10.000,00 | €10.000,00 | 22/05/2019 - 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA52885BFC | ORDINE 066/2019 – CSR-INFRA-2019-2020 - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA FASE DI UPGRADE E MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (ZIMBRA) | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €2.750,00 | €2.750,00 | 22/05/2019 - 12/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE62890A61 | ORDINE 067/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SET DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNI E SERVIZIO DI POSA IN OPERA PER LA SEDE DI VIA DEI GIORNALISTI | 01379140922
-CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C. |
01379140922 | CELLA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C. | €300,00 | €300,00 | 24/05/2019 - 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z072891BBB | ORDINE 068/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI LICENZE “ADOBE CREATIVE CLOUD -TUTTE LE APPLICAZIONI” |
-Adobe Systems Software Ireland Ltd |
Adobe Systems Software Ireland Ltd | €1.558,64 | €1.558,64 | 24/05/2019 - 25/05/2019 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z1C289A9AD | ORDINE 069/2019 – OIS-WEB - ACQUISIZIONE DOMINI INTERNET SOCIETÀ OIS | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €27,90 | €0,00 | 28/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC828A032D | ORDINE 070/2019 - E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) SUL SISTEMA CMS (CARD MANAGEMENT SYSTEM) | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €20.000,00 | €0,00 | 29/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z0C28A978A | ORDINE 071/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 5 PC PORTATILI FASCIA A CON RAM AGGIUNTIVA E N. 1 PC PORTATILE FASCIA B IN CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 2 – LOTTO 2 | 00929440592
-RTI Infordata S.p.A. e VAR Group S.p.A. |
00929440592 | RTI Infordata S.p.A. e VAR Group S.p.A. | €3.174,09 | €3.174,09 | 03/06/2019 - 16/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAE28A9810 | ORDINE 072/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 3 PC DESKTOP FASCIA BASE CON RAM AGGIUNTIVA E N. 1 MONITOR LCD 24’’ | 04472901000
-Converge S.p.A. |
04472901000 | Converge S.p.A. | €1.177,00 | €1.177,00 | 03/06/2019 - 14/08/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCF28A991D | ORDINE 073/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 1 HD SSD CODICE MEPA MZ-N6E500BW E N. 3 HARD DISK ESTERNI INDIVIDUATI | 03340710270
-CONSIP ADPARTNERS SRL |
03340710270 | CONSIP ADPARTNERS SRL | €219,38 | €219,38 | 03/06/2019 - 15/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3928A9BD3 | ORDINE 074/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 1 VIDEOPROIETTORE CON CODICE MEPA V11H842040A3 E N. 2 VIDEOPROIETTORI PORTATILI | 02778750246
-SOLUZIONE UFFICIO SRL |
02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | €638,10 | €638,10 | 03/06/2019 - 07/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE528A9B1F | ORDINE 075/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 30 MOUSE OTTICI CODICE MEPA H6E99AA HP, N. 1 PORTATILE MACBOOK PRO 15" | 02778750246
-SOLUZIONE UFFICIO SRL |
02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | €8.533,11 | €8.533,11 | 03/06/2019 - 07/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAB28AC74C | ORDINE 076/2019 – AG-DIG-2019 RINNOVO DELLE CASELLA PEC DEGLI ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €1.120,50 | €1.120,50 | 03/06/2019 - 16/06/1919 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7660919659 | ORDINE 078/2019 - E-HEALTH-2020 SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE HL7 LIS-CUP SISTEMI SILUS – CUP WEB SISAR | 01119090924
-Servicelife S.r.l. |
01119090924 | Servicelife S.r.l. | €135.550,00 | €135.550,00 | 05/06/2019 - 15/10/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z2628B5ACC | ORDINE 079/2019 – SIP-GO-2019 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI AGGIORNAMENTO INTESTATARIO/AMMINISTRATORE 159 DOMINI INTERNET RAS - ACQUISTO DOMINIO INTERNET SARDEGNAPAESAGGIO.IT | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €963,90 | €0,00 | 05/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z9128B6DD5 | ORDINE 080/2019 – CSR-INFRA-2019-2020 - FORNITURA COMPONENTISTICA PER SISTEMA DI STORAGE APPARATO NETAPP SERVER FARM RAS VIA POSADA CAGLIARI | 10324250157
-Evernex Italia S.r.l. |
10324250157 | Evernex Italia S.r.l. | €315,00 | €315,00 | 05/06/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB728C6268 | ORDINE 081/2019 - E-HEALTH-2020 - FORNITURE HW-SW PER ASSESSORATO SANITÀ 5BIS DI 9 | 01193630520
-STUDIO DI INFORMATICA SNC |
01193630520 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | €3.516,00 | €3.516,00 | 12/06/2019 - 12/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7528CFA3D | ORDINE 083-2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) SULLA PIATTAFORMA DI RICHIAMATA AUTOMATIZZATA THEWOICE | 04296910872
-Artematica s.r.l. |
04296910872 | Artematica s.r.l. | €35.000,00 | €26.293,75 | 13/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE729011CF | ORDINE 085/2019 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE AL 31.08.2019 DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA MEDIR | 01529210922
-1529210922-AICOF S.r.l. |
01529210922 | AICOF S.r.l. | €18.358,00 | €17.171,71 | 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7894851D22 | ORDINE 086/2019 - E-HEALTH-2020 – RDO N. 2291060 RINNOVO LICENZE INFRASTRUTTURA LBL SU HCLOUD E CUP WEB | 00488410010
-Telecom Italia spa |
00488410010 | Telecom Italia spa | €115.040,00 | €0,00 | 28/06/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 783902366B | ORDINE 087/2019-SIWE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA (MAC) E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV) DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO (SISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE SOCIALI) NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIWE | 01529210922
-AICOF S.R.L. |
01529210922 | AICOF S.R.L. | €67.550,00 | €8.681,37 | 28/06/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6B29076B6 | ORDINE 088/2019 - E-HEALTH-2020 - RICARICA PLAFOND ARUBA PER ACQUISIZIONE/RINNOVO CASELLE PEC PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA | 01879020517
-ARUBA PEC S.p.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.p.A | €3.000,00 | €2.377,00 | 01/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA72914613 | ORDINE 090/2019-AMMIN-AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE ESTERNO PER COSTITUZIONE IN DIFESA NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE DEL LAVORO | RRALDI82H63B354V
-avv. Lidia Arru |
RRALDI82H63B354V | avv. Lidia Arru | €6.287,96 | €2.502,61 | 04/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z0228AB824 | ORDINE 091/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA SOFTWARE SKETCH |
-FastSpring |
FastSpring | €110,78 | €110,78 | 04/07/2019 - 04/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZD5291D3E5 | ORDINE 093/2019 AMMIN ACQUISIZIONE DEL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE TRIENNALE AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI |
-Project Management Institute |
Project Management Institute | €54,33 | €54,33 | 08/07/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3F291D69B | ORDINE 094/2019 - AMMIN AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA | 01565300926
-STUDIO LEGALE Avv. Sergio Segneri Avv. Daniela Piras |
01565300926 | STUDIO LEGALE Avv. Sergio Segneri Avv. Daniela Piras | €4.779,22 | €4.779,22 | 08/07/2019 - 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9A2921D37 | ORDINE 095/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UNA BATTERIA PER PORTATILE ASUS | 00227929999
-ITErden |
Erden | €28,20 | €28,20 | 09/07/2019 - 09/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z1829238ED | ORDINE 96/2019 - E-HEALTH-2020 - FORNITURA DI N. 26 TP LINK ACCESS POINT AC1750 | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €2.132,00 | €2.132,00 | 10/07/2019 - 16/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z1829238ED | ORDINE 97/2019 - CSR-INFRA-2019-2020- IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA SERVER FARM RAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA, ESTENSIONE AL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE (2019) | 01745450922
-STEVA S.R.L |
01745450922 | STEVA S.R.L | €21.100,00 | €9.550,00 | 10/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z56292A2DC | ORDINE 098/2019 - AG-DIG-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €2.295,08 | €1.880,50 | 11/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 77266590B8 | ORDINE 099/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA PER LA PIATTAFORMA MFP E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA PER LA PIATTAFORMA PSM PER LA DURATA DI 15 MESI | 03330700232
-CIDITECH S.R.L. |
03330700232 | CIDITECH S.R.L. | €104.480,00 | €60.100,74 | 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC6291AE84 | ORDINE 92/2019 – CSR-INFRA-2019-2020 - ACQUISIZIONE COMPONENTISTICA PER L’APPARATO DD2500 PER UPGRADE INTERCONNESSIONE DA 2GBPS A 10GBPS | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €4.010,00 | €4.010,00 | 16/07/2019 - 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z342937A39 | ORDINE 100/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI FAN COIL E DELLE UTA DELLA SEDE AZIENDALE | 02469330928
-BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE |
02469330928 | BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE | €1.080,00 | €1.080,00 | 17/07/2019 - 13/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z84293CD8E | ORDINE 101/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO PER ASSESSORATO SANITÀ DI UN UPGRADE PER 10 LICENZE MS 365 E5 DA LICENZE OFFICE 365 E3 TRAMITE ODA SU MEPA CONSIP N. 5047446 | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | €2.450,00 | €2.450,00 | 18/07/2019 - 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z45293DBF3 | ORDINE 102/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RITIRO E DI SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI PRESENTI NEI MAGAZZINI DEL 2° E 3° PIANO DELLA SEDE AZIENDALE DI SARDEGNA IT | 02299270922
-Eco Travel S.r.l. |
02299270922 | Eco Travel S.r.l. | €788,00 | €788,00 | 18/07/2019 - 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF8295F478 | ORDINE 103/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO UN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ DA SARDEGNA IT | 02299270922
-Eco Travel S.r.l. |
02299270922 | Eco Travel S.r.l. | €1.075,00 | €167,31 | 30/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1A2963B09 | ORDINE 104/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 6 MONITOR (CODICE CONSIP C2 SRL LS24D330HS) E N. 1 PC (CODICE CONSIP C2 SRL 4CZ66EA) | 01121130197
-C2 SRL |
01121130197 | C2 SRL | €1.211,14 | €1.211,14 | 31/07/2019 - 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z302963E06 | ORDINE 105/2019 - AMMIN Rinnovo della casella PEC risorseumane@pec.sardegnait.it | 01879020517
-ARUBA PEC S.p.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.p.A | €10,50 | €0,00 | 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z5F2967DAD | ORDINE 106/2019 - AG-DIG-2019 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L’INVIO DI SMS (SMS GATEWAY) N. 1 PACCHETTO AGGIUNTIVO DA 30.000 MESSAGGI NON RPA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €540,00 | €0,00 | 02/08/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z81297A232 | ORDINE 107/2019 - SIWE- ACQUISTO CERTIFICATO SSL WEB SERVER WILDCARD (OV) PER IL DOMINIO SARDEGNAEWELFARE.IT | 03358520967
-ACTALIS S.P.A. |
03358520967 | ACTALIS S.P.A. | €450,00 | €450,00 | 09/08/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZAD297AE0E | ORDINE 108/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI N.1 LICENZA DI RINNOVO ANNUALE DEL SOFTWARE “CYBEROAM CRIV-2C TRAMITE ODA SU MEPA CONSIP | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €1.200,00 | €1.200,00 | 09/08/2019 - 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z982999592 | ORDINE 109/2019 - SIWE ACQUISTO IMMAGINI PER IL PORTALE WEB IN CORSO DI REALIZZAZIONE SARDEGNAEWELFARE.IT E ALTRE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE |
-IE6364992H-Fotolia LLC |
Fotolia LLC | €399,96 | €399,96 | 30/08/2019 - 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZEF29C17B2 | ORDINE 110/2019 - AMMIN AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO PER REDAZIONE DI REDIGERE ATTO DI PRECETTO E RELATIVA NOTIFICA UNITAMENTE ALLA SENTENZA N. 215/2019 PRONUNZIATA DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA SARDEGNA | RRALDI82H63B354V
-STUDIO LEGALE ARRU |
RRALDI82H63B354V | STUDIO LEGALE ARRU | €600,00 | €242,19 | 13/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z6429D2B00 | ORDINE 111-2019 - CRP-SIPES-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO SU INFRASTRUTTURA SCALABILE IN CLOUD AWS PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DOMANDE IN MODALITÀ “A SPORTELLO” | 03609460922
-BeeToBit Srl |
03609460922 | BeeToBit Srl | €2.500,00 | €1.500,00 | 19/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8629D5580 | ORDINE 112/2019 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE AL 31.12.2019 DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA MEDIR (RIF. ORDINE 73/2018, 006/2019, 028/2019, 085/2019) E RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI | 01529210922
-1529210922-AICOF S.r.l. |
01529210922 | AICOF S.r.l. | €34.956,00 | €29.504,64 | 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9129C9D32 | ORDINE 113-2019 - AMMIN - PARTECIPAZIONE PER 1 PERSONA AL SEMINARIO FORMATIVO COD. PROD. WEB0919RM “TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: OBBLIGHI, MODELLI E RESPONSABILITÀ”, ROMA, 25 E 26 SETTEMBRE 2019 | 01922510464
-PROMO P.A. Fondazione |
01922510464 | PROMO P.A. Fondazione | €696,50 | €696,50 | 24/09/2019 - 29/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZBA29EA908 | ORDINE 114/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 3 LICENZE SOFTWARE SKETCH |
-FastSpring |
FastSpring | €251,25 | €251,25 | 26/09/2019 - 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z0C29EAA2D | ORDINE 115/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA SOFTWARE INVISION |
-InVision |
InVision | €241,91 | €241,91 | 26/09/2019 - 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB22994A38 | ORDINE 116/2019 - E-HEALTH-2020 – RINNOVO DI 5 LICENZE DEL SOFTWARE DI TELEASSISTENZA RESCUE LOGMEIN PER IL SUPPORTO DA REMOTO |
-LOGMEIN IRELAND, LTD. |
LOGMEIN IRELAND, LTD. | €5.150,25 | €5.150,25 | 26/09/2019 - 29/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z5129ECB7B | ORDINE 117/2019 - AMMIN Acquisizione e rinnovo annuale licenze Jira versione 7 |
-ATLASSIAN Pty Ltd |
ATLASSIAN Pty Ltd | €10.566,16 | €10.566,16 | 26/09/2019 - 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZE729F097B | ORDINE 118/2019 – SIS-COM – ACQUISIZIONE SERVIZI IN MODALITÀ CLOUD SAAS A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PROTOTIPALE PER SPERIMENTAZIONE FUNZIONALITÀ DI MACHINE LEARNING E RECOMMANDATION - DURATA MASSIMA 12 MESI | 10119840964
-IT AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL |
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL | €31.000,00 | €13.782,77 | 01/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7A2A01434 | ORDINE 119/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ATTUALMENTE IN CORSO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 | 04643350962
-TELECOMITALIA S.P.A |
TELECOMITALIA S.P.A | €36.000,00 | €0,00 | 03/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF02A0AD96 | ORDINE 120-2019 - AMMIN - ISCRIZIONE PER 3 PERSONE AL SEMINARIO FORMATIVO "TERZO FORUM NAZIONALE DI PROJECT MANAGEMENT" | 03862560962
-Project Management Institute |
03862560962 | Project Management Institute | €240,00 | €0,00 | 07/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z5C26EB8A9 | ORDINE 007/2019 – TURISMO-CLOUD - ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE CAMTASIA 2018 GOVERNMENT |
-TECHSMITH CORPORATION |
TECHSMITH CORPORATION | €224,10 | €224,10 | 30/01/2019 - 30/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZEE26F6E2E | ORDINE 008/2019 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO/ACQUISTO LICENZE DEI PLUGIN TEMPLATE/SKIN RESPONSIVE DELLA WEBMAIL ROUNDCUBE DELLE AZIENDE SANITARIE (ACQUISTO N. 6 PACCHETTI SKIN MEGAPACK) |
-Tecorama |
Tecorama | €780,83 | €780,83 | 31/01/2019 - 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z052721B7A | ORDINE 12/2019 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE PER 14 DIPENDENTI E SOSTENIMENTO DI UN ESAME AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE |
-Project Management Institute |
Project Management Institute | €2.337,51 | €2.337,51 | 12/02/2019 - 19/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z38279A028 | ORDINE 025/2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO VOCALIZZAZIONE NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
-TINGWO INTERNATIONAL |
TINGWO INTERNATIONAL | €990,00 | €990,00 | 26/03/2019 - 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z312911C77 | ORDINE 089/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI RINNOVO DI N. 11 LICENZE PER 1 ANNO (PERIODO: 01.04.2019 - 31.03.2020) DI FARMADATI BDF (BANCA DATI FARMACO) | 01169830336
-FARMADATI ITALIA SRL |
01169830336 | FARMADATI ITALIA SRL | €20.764,99 | €20.764,99 | 04/07/2019 - 29/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB02A2B1B6 | ORDINE 122/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MIGRAZIONE DI ALCUNE COMPONENTI DELL’INFRASTRUTTURA HCLOUD E LA REALIZZAZIONE DI UN CLUSTER VMWARE, AI FINI DI MIGRARE SISTEMI INFORMATIVI BASATI SU VMWARE | 03212730927
-IUNIPERUS SRL |
03212730927 | IUNIPERUS SRL | €17.882,50 | €0,00 | 14/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD82A39919 | ORDINE 123/2019 - E-HEALTH-2020 -SIWE - RINNOVO N. 20 LICENZE SINGLE-USER PER POWER BI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | €1.817,20 | €1.817,20 | 17/10/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z452A4C2C2 | ORDINE 124/2019 - AG-DIG-2019 – ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL DIGICERT PER PORTA DI DOMINIO INTEROPERABILITA.REGIONE.SARDEGNA.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €350,00 | €350,00 | 23/10/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7A2A5B097 | ORDINE 125/2019 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI JUNIPER NETWORKS NECESSARI PER RIDONDARE L’ATTUALE SISTEMA DI SICUREZZA DELLA RETE CRESSAN |
-Cybertrading GmbH |
Cybertrading GmbH | €1.640,00 | €1.640,00 | 28/10/2019 - 17/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 7956427B42 | ORDINE 127/2019 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI PREMIER PER IL PROGETTO FSE 2.0 DELLA DURATA DI UN ANNO – PERIODO 27.06.2019-26.06.2020 | 08106710158
-Microsoft S.r.l. |
08106710158 | Microsoft S.r.l. | €83.500,00 | €83.500,00 | 06/11/2019 - 13/09/1919 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z1D2A8296B | ORDINE 128/2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO SU ACCOUNT DEDICATO DELLA LICENZA D’USO ANNUALE “APPLE DEVELOPER PROGRAM” |
-APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL HOLLYHILL INDUSTRIAL |
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL HOLLYHILL INDUSTRIAL | €81,15 | €81,15 | 07/11/2019 - 07/11/1919 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z582A87135 | ORDINE 129/2019 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SEMINARIO FORMATIVO “DATA PROTECTION OFFICER CORSO AVANZATO SUGLI ASPETTI PRATICO-APPLICATIVI” | 03452520921
-HEDYA SRL |
03452520921 | HEDYA SRL | €480,00 | €480,00 | 07/11/2019 - 16/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8C2A8BCFE | ORDINE 130/2019 – AG-DIG-2019 - RINNOVO SOTTOSCRIZIONE N.2 LICENZE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER 2 SOCKETS |
-RED HAT, INC |
RED HAT, INC | €1.453,66 | €1.453,66 | 08/11/2019 - 12/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAA2AA35BC | ORDINE 131/2019 – AMMIN - ACQUISIZIONE BATTERIA PER PORTATILE | 00206469991
-ITCSG S.A. |
CSG S.A. | €24,55 | €0,00 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 81093764C6 | ORDINE 132/2019 - INCARICHI TURISMO-CLOUD E SISCOM AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN AMBITO TECNOLOGIE AMAZON WEB SERVICES (AWS) E DI SERVIZI DI CONSULENZA ATTIVAZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD IBRIDA | 03609460922
-BEETOBIT S.R.L. |
03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €47.500,00 | €47.500,00 | 20/11/2019 - 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z452A785AD | ORDINE 126/2019 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO N. 6 PLUGIN “CALENDAR” PER LA WEBMAIL DEL SISTEMA DI POSTA PER LE AZIENDE SANITARIE |
-Tecorama LLC |
Tecorama LLC | €206,19 | €206,19 | 04/11/2019 - 04/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 8057593816 | ORDINE 121-2019 – SIS-COM -ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO APPLICATIVO PER SITI E APPLICAZIONI WEB A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE PRESENTATION LAYER | 08450891000
-Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. |
08450891000 | Almaviva S.p.A | €118.084,48 | €109.257,96 | 23/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z732AF9E0A | ORDINE 133/2019 - E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE DI ULTERIORI 20 LICENZE SINGLE-USER POWER BI PER ASSESSORATO SANITÀ E AZIENDE SANITARIE IN AFFIDAMENTO DIRETTO A VETRINA MEPA CONSIP | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €1.819,20 | €1.819,20 | 04/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z7F2AFAE05 | ORDINE 134/2019 AMMIN - Affidamento di un contratto per il noleggio di n. 1 Stampante Multifunzione TASKalfa 4053ci in Convenzione Consip | 01788080156
-Kyocera Document Solutions S.p.A |
01788080156 | 01788080156-Kyocera Document Solutions S.p.A | €1.643,04 | €205,38 | 04/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA62B042C7 | Ordine 135/2019 - E-HEALTH-2020 - Rinnovo del Servizio di Conservazione a Norma per le Aziende Sanitarie - periodo 2019/2020 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A | €2.489,50 | €2.489,50 | 06/12/2019 - 28/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z662B06192 | ORDINE 136/2019 - AMMIN - Servizio di assistenza e manutenzione annuale 2020 per il software aziendale PRISMA | 01550740383
-IT – Information Technologies S.r.l. |
01550740383 | IT – Information Technologies S.r.l. | €5.000,00 | €5.000,00 | 06/12/2019 - 14/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z492B07B17 | Ordine n. 137/2019 - AMMIN Acquisizione di n. 6 apparati mobili in Convenzione Mobile 7 | 00488410010
-Telecom Italia SpA |
00488410010 | Telecom Italia SpA | €8,10 | €8,10 | 06/12/2019 - 16/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z402B163FA | ORDINE 138/2019 - AMMIN - Servizio di assistenza e manutenzione annuale 2020 per il software aziendale eSolver modulo “Hub sistemi/fatture” | 08245660017
-Sistemi S.p.a |
08245660017 | Sistemi S.p.a | €170,16 | €170,16 | 10/12/2019 - 14/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZC42B16442 | ORDINE 139/2019 - AMMIN - Servizio di assistenza e manutenzione annuale 2020 per moduli software aziendale eSolver eccetto “Hub sistemi/fatture” | 02775230929
-Sinergica3 s.r.l. |
02775230929 | Sinergica3 s.r.l. | €3.324,32 | €3.324,32 | 10/12/2019 - 30/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | Z802B1648F | ORDINE 140/2019 - AMMIN - Acquisizione del servizio di movimentazione e disinfezione dei mastelli di tipo condominiale per la raccolta differenziata dei rifiuti di Sardegna IT per l’anno 2020 | 03822540922
-AD.MA. SERVICE SNC di Patrick Mannu |
03822540922 | AD.MA. SERVICE SNC di Patrick Mannu | €840,00 | €350,00 | 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z2A2B17594 | ORDINE 141/2019 – AG-DIG-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €1.192,23 | €0,00 | 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z862B17DB5 | ORDINE 142/2019 - AG-DIG-2019 – ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL DIGICERT PER LA PIATTAFORMA SDP-RAS PAGAMENTI.REGIONE.SARDEGNA.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €280,00 | €280,00 | 10/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z682B1E856 | Ordine 143/2019 - E-HEALTH-2020 - Acquisizione forniture HW e SW di base per la Direzione Generale dell’Assessorato Sanità (n. 10 banchi RAM DDR4 da 8 GB) | 03340710270
-ADPARTNERS SRL |
03340710270 | ADPARTNERS SRL | €330,50 | €330,50 | 11/12/2019 - 14/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | 8021578F8F | Ordine 144/2019 E-HEALTH-2020-Acquisizione di servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva, formazione e affiancamento per il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori Sanitari (SIRMES) | 03351210756
-RTI LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. |
03351210756 | RTI LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. | €54.190,00 | €35.304,59 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z852B37566 | ORDINE 145/2019 – SIP-GO-2019 - RINNOVO DOMINI INTERNET E SERVIZI HOSTING DI PROSSIMA SCADENZA DA CONFERMARSI ENTRO IL 31.12.2019 | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €360,60 | €360,60 | 16/12/2019 - 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z282B3896F | Ordine 146/2019 - E-HEALTH-2020 - Acquisizione di un servizio di spedizione con corriere espresso | 05714511002
-SDA EXPRESS COURIER SPA |
05714511002 | SDA EXPRESS COURIER SPA | €2.000,00 | €0,00 | 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z092B3DE39 | ORDINE 147/2019 - SIP-GO-2019 – ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL SINGLE HOST DIGICERT MONTEPRAMA.IT VALIDITÀ ANNUALE | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €280,00 | €280,00 | 18/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA82B3E7BE | ORDINE 148/2019 - AMMIN Acquisizione di un servizio di sorveglianza ad ispezioni per la sede sociale di Sardegna IT per l’anno 2020 | 02391600927
-Errediesse Servizi S.r.l. |
02391600927 | Errediesse Servizi S.r.l. | €2.700,00 | €2.025,00 | 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZED2B47BC3 | Ordine 149/2019 - E-HEALTH-2020 - Rinnovo Canone annuale Licenza Software Antispam LibraEsva | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €26.850,00 | €26.850,00 | 19/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | Z242B4C8F8 | Ordine 150/2019 - E-HEALTH-2020 - Acquisizione di due sistemi di videoconferenza con codice MEPA XT4300ATH FORNITORE | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €9.000,00 | €9.000,00 | 19/12/2019 - 30/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE82B4C9D5 | Ordine 151/2019 - E-HEALTH-2020 - Acquisizione di due monitor per sistemi di videoconferenza con codice MEPA AKTV4235S FORNITORE | 04730440965
-SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO |
04730440965 | SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO | €728,00 | €728,00 | 19/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZD72B4F25A | ORDINE 152/2019 - TURISMO-CLOUD - ACQUISIZIONE/RINNOVO LICENZE CLOUD - ATLASSIAN | 06404191006
-SOURCESENSE S.P.A. |
06404191006 | SOURCESENSE S.P.A. | €16.750,00 | €16.750,00 | 20/12/2019 - 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z212B5ABA1 | ORDINE 153/2019 - SIL-INFRA-GEST-2019 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA UNITÀ DI STORAGE MSA1000 DEL SIL SARDEGNA PRESSO IL DATA CENTER DI TISCALI LOC. SA ILLETTA | 01117510923
-FATICONI SPA |
01117510923 | FATICONI SPA | €5.000,00 | €5.000,00 | 23/12/2019 - 30/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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